Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Combustíveis | POSTO SERENA COLIBRI LTDA468.998.320/0019-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Hospedagem | HOTEL XANGRILA LTDA539.599.500/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Hospedagem | HOTEL XANGRILA LTDA539.599.500/0010-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/0017-4 | R$ 390,27 | — |
| 12/07/2026 | Combustíveis | ABC DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA131.175.910/0160-0 | R$ 159,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.803,62Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2026 | Hospedagem | OURO DO CERRADO HOTEL LTDA307.397.130/0013-2 | R$ 274,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2026 | Hospedagem | OURO DO CERRADO HOTEL LTDA307.397.130/0013-2 | R$ 184,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Alimentação | BATISTA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA192.564.300/0010-5 | R$ 71,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | SINDICATO DAS INDUSTRIAS SID DO OESTE DE MINAS SINDIGUS237.689.300/0019-5 | R$ 1.260,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL237.702.170/0018-6 | R$ 345,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE BENEDICTUS LTDA281.030.380/0010-9 | R$ 80,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO OLARIA LTDA188.641.470/0019-5 | R$ 143,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Combustíveis | POSTO CJ LTDA047.839.030/0014-7 | R$ 309,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 174,31 | Nota (PDF) ↗ |