Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO MONDRIAN TRADE CENTER257.038.280/0013-7 | R$ 490,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 445,83Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2026 | Hospedagem | IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA049.104.250/0019-9 | R$ 318,32Glosa de R$ 318,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Hospedagem | IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA049.104.250/0019-9 | R$ 954,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Alimentação | VILLA DO PRINCIPE LTDA411.248.950/0015-3 | R$ 61,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS LOURDES LTDA519.181.390/0015-0 | R$ 156,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Hospedagem | RUBY HOTELS LTDA611.805.930/0010-0 | R$ 449,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Combustíveis | POSTO TURBO LTDA003.351.340/0016-3 | R$ 326,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 618,01Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Combustíveis | POSTO NOVA UNIAO LTDA379.757.310/0016-2 | R$ 297,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Hospedagem | NORTE HOTEL LTDA546.190.650/0014-9 | R$ 133,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2026 | Hospedagem | NORTE HOTEL LTDA546.190.650/0014-9 | R$ 133,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 40,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Hospedagem | ROYAL TOWERS S/A045.092.500/0053-6 | R$ 598,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.405,60Glosa de R$ 55,80 | — |
| 14/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,78 | Recibo (PDF) ↗ |