Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO GARANHAO LTDA033.966.400/0015-0 | R$ 334,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Hospedagem | HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA714.192.380/0010-2 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Hospedagem | HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA714.192.380/0010-2 | R$ 487,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0909-9 | R$ 1.249,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Alimentação | VILLA DO PRINCIPE LTDA411.248.950/0015-3 | R$ 62,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0091-0 | R$ 1.461,40 | — |
| 13/08/2026 | Combustíveis | POSTO RAJA LTDA610.663.010/0010-2 | R$ 308,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Hospedagem | AR & M PALACE HOTEL LTDA038.964.070/0013-7 | R$ 767,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/0017-4 | R$ 394,47 | — |
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | APA INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA182.683.180/0011-3 | R$ 400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 10,36Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.105,91Crédito | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.171,44Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.168,18Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | GLAS SERVICOS LTDA407.155.050/0015-7 | R$ 15,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Alimentação | VILLA DO PRINCIPE LTDA411.248.950/0015-3 | R$ 73,40 | Nota (PDF) ↗ |