Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.163,12 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.206,87 |
| MAR | R$ 40.841,46 |
| ABR | R$ 49.975,70 |
| MAI | R$ 51.890,44 |
| JUN | R$ 47.554,39 |
| JUL | R$ 46.696,87 |
| AGO | R$ 36.005,61 |
| SET | R$ 31.903,82 |
| OUT | R$ 2.646,62 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
684 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 171,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.254,85Crédito | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 548,77Crédito | — |
| 06/08/2026 | Hospedagem | BT PAULISTA HOTEIS LTDA224.154.990/0013-0 | R$ 1.208,10Glosa de R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Combustíveis | POSTO CAXUXA BARRIL LTDA297.103.520/0011-2 | R$ 297,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO HP LTDA243.648.430/0013-5 | R$ 250,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ARRUDAO LTDA207.041.760/0013-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA108.930.770/0019-1 | R$ 291,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA171.834.840/0015-4 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | HALLEY PLAZA HOTEL LTDA234.921.880/0013-8 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | HALLEY PLAZA HOTEL LTDA234.921.880/0013-8 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO VEM-CAR LTDA864.722.890/0016-7 | R$ 2.733,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Combustíveis | POSTO E RESTAURANTE MAR DOCE LTDA208.132.750/0015-1 | R$ 294,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.165,90Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 26,29Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Telefonia | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/0017-4 | R$ 345,53 | — |
| 03/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SC LTDA023.915.740/0016-3 | R$ 2.725,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/07/2026 | Locação de veículos | TRANSMOURA LOCADORA DE VEICULOS LTDA.192.247.400/0013-0 | R$ 9.680,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.141,89Compra pela Câmara | — |