| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 471,56 | — |
| 29/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI296.495.680/0011-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.382,27Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 21/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.824,27Crédito | — |
| 21/04/2024 | Telefonia | CLARO S/A404.325.440/0626-9 | R$ 896,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Assinatura de publicações | Editora Globo S.A.040.671.910/0075-5 | R$ 169,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 501,64Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 661,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0050-0 | R$ 711,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 621,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DO TRABALHO ITABORAI LTDA242.489.220/0018-0 | R$ 371,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.907,92Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2024 | Locação de veículos | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI343.007.710/0011-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.875,05Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.875,05Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.633,78Compra pela Câmara | — |
