
Deputado federal · PP · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 16.206,51 |
|---|---|
| FEV | R$ 15.879,60 |
| MAR | R$ 23.507,01 |
| ABR | R$ 36.169,94 |
| MAI | R$ 34.772,62 |
| JUN | R$ 51.904,12 |
| JUL | R$ 32.477,47 |
| AGO | R$ 23.128,28 |
| SET | R$ 22.600,01 |
| OUT | R$ 40.650,22 |
| NOV | R$ 63.373,64 |
| DEZ | R$ 58.003,75 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
335 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.345,91Crédito | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0050-0 | R$ 1.133,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 100,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE SERVICO AMA LTDA334.095.250/0013-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.231,24Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.246,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.658,47Compra pela Câmara | — |
| 11/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.738,76Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA RENAZA DE MAGE LTDA033.816.990/0017-5 | R$ 376,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI343.007.710/0011-6 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0050-0 | R$ 1.098,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 329,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | GOLDEN GREEN AUTO POSTO LTDA023.732.020/0010-4 | R$ 468,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,88Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,09 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 467,12 | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.873,01Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ORN MIDIA COMUNICAÇÃO EIRELI296.495.680/0011-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |