Deputado federal · PSD · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.896,35 |
| MAR | R$ 29.758,77 |
| ABR | R$ 14.647,14 |
| MAI | R$ 24.647,06 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 72.992,22 |
| DEZ | R$ 4.125,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
155 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA314.031.110/0017-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.808,37Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2023 | Combustíveis | LTDAAUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO281.769.980/0044-1 | R$ 115,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Hospedagem | STAR DE ITAPERUNA396.813.250/0011-2 | R$ 306,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | RODOPORTO OASIS LTDA298.939.060/0016-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MARCO TIMBOZAO LTDA046.327.460/0025-0 | R$ 199,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 861,50Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 861,50Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 861,50Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 855,39Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 386,09Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 875,42Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 875,42Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | MANUQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDA294.097.600/0013-9 | R$ 1.233,69Glosa de R$ 61,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE294.097.600/0013-9 | R$ 1.182,28Glosa de R$ 59,11 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 393,33Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.571,19Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 379,41Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA083.558.250/0013-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |