Deputado federal · PSD · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 25.395,32 |
| MAI | R$ 51.425,86 |
| JUN | R$ 35.956,03 |
| JUL | R$ 38.964,62 |
| AGO | R$ 44.170,37 |
| SET | R$ 37.080,07 |
| OUT | R$ 5.146,65 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
306 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.619,22Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.469,41Crédito | — |
| 09/06/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.469,41Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.499,16Crédito | — |
| 08/06/2026 | Locação de veículos | ALUGAUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA090.469.840/0011-6 | R$ 13.328,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Locação de veículos | MOVIDA PARTICIPACOES S.A.213.145.590/2868-0 | R$ 2.921,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Combustíveis | POSTO CATEDRAL LTDA278.380.440/0014-1 | R$ 220,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Correios | ECT340.283.160/0584-9 | R$ 4.134,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO TOP GLORIA LTDA.124.551.900/0011-0 | R$ 240,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.499,16Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0279-9 | R$ 505,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | TECIDOS E ARMARINHO 253 COM E IND DE ART080.970.290/0057-9 | R$ 889,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0279-9 | R$ 21,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0279-9 | R$ 502,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | SOCAPE SOCIEDADE CAXIENSE DE PETROLEO LTDA290.174.070/0010-3 | R$ 285,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA DOM PEDRO II LTDA423.313.630/0015-0 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BRITHE GRAFICA LTDA - ME083.908.590/0016-6 | R$ 22.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTA CLARA DE BARRA MANSA ABAST. DE COMB. LTDA.044.301.110/0019-9 | R$ 298,09 | Nota (PDF) ↗ |