Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.083,76 |
| MAR | R$ 40.030,20 |
| ABR | R$ 45.441,84 |
| MAI | R$ 59.560,96 |
| JUN | R$ 41.501,05 |
| JUL | R$ 49.889,19 |
| AGO | R$ 56.739,44 |
| SET | R$ 59.223,15 |
| OUT | R$ 68.598,73 |
| NOV | R$ 68.436,29 |
| DEZ | R$ 41.640,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
559 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.599,37Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 55,00Crédito | — |
| 22/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 725,69Crédito | — |
| 22/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 225,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2023 | Manutenção de escritório | SOCIAL IMOVEIS MBS384.029.610/0010-3 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 195,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CALAMA LTDA109.764.240/0014-0 | R$ 304,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2023 | Manutenção de escritório | Energiza - Centrais Elétricas de Rondônia059.146.500/0016-6 | R$ 356,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 256,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 263,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.575,40Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2023 | Hospedagem | HOTEL CRYSTAL LTDA092.740.670/0019-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Alimentação | FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA216.100.400/0012-5 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Combustíveis | JMR BRANDAO COMBUSTIVEIS129.286.220/0016-3 | R$ 270,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2023 | Combustíveis | C & E PASCHOALI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA152.276.070/0018-6 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Hospedagem | HOTEL PEROLA LTDA175.725.210/0011-6 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Alimentação | OLIVEIRA GOSTO BRASILEIRO LTDA-ME040.101.070/0017-1 | R$ 91,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Alimentação | KALB E KALB LTDA179.313.050/0011-0 | R$ 98,00 | Nota (PDF) ↗ |