Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 73.556,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 67.225,30 |
| MAR | R$ 40.644,48 |
| ABR | R$ 51.286,80 |
| MAI | R$ 56.058,42 |
| JUN | R$ 57.513,74 |
| JUL | R$ 46.767,80 |
| AGO | R$ 62.211,81 |
| SET | R$ 32.450,22 |
| OUT | R$ 30.221,45 |
| NOV | R$ 38.219,80 |
| DEZ | R$ 10.593,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 265,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Alimentação | RESTAURANTE VARANDA DO SUL BRASILIA LTDA445.160.890/0011-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 430,91Crédito | — |
| 04/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | IM SOLUCOES DIGITAIS LTDA430.621.290/0013-7 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,56Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.390,56Crédito | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,56Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 78,00Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HERBERT PAOLO PEIXOTO RAMOS496.186.120/0013-1 | R$ 7.310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,15 | — |
| 31/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AQUI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA018.611.120/0010-8 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,56Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.390,56Crédito | — |
| 28/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 242,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 47,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |