Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 73.556,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 67.225,30 |
| MAR | R$ 40.644,48 |
| ABR | R$ 51.286,80 |
| MAI | R$ 56.058,42 |
| JUN | R$ 57.513,74 |
| JUL | R$ 46.767,80 |
| AGO | R$ 62.211,81 |
| SET | R$ 32.450,22 |
| OUT | R$ 30.221,45 |
| NOV | R$ 38.219,80 |
| DEZ | R$ 10.593,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 52,56Crédito | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.549,98Compra pela Câmara | — |
| 27/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.477,27Crédito | — |
| 26/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AQUI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA018.611.120/0010-8 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA058.864.600/0018-2 | R$ 314,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP239.346.250/0012-6 | R$ 290,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HERBERT PAOLO PEIXOTO RAMOS496.186.120/0013-1 | R$ 4.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Locação de veículos | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA074.518.440/0010-6 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2024 | Hospedagem | PALLADIUM HOTEL LTDA ME071.819.130/0010-9 | R$ 557,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.491,56Crédito | — |
| 10/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 466,15Crédito | — |
| 10/09/2024 | Hospedagem | HOTEL KANAAN LTDA ME120.248.940/0013-9 | R$ 387,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.491,56Crédito | — |
| 09/09/2024 | Hospedagem | FRANCA & PAIVA LTDA115.670.310/0014-5 | R$ 803,00 | Nota (PDF) ↗ |