Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 73.556,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 67.225,30 |
| MAR | R$ 40.644,48 |
| ABR | R$ 51.286,80 |
| MAI | R$ 56.058,42 |
| JUN | R$ 57.513,74 |
| JUL | R$ 46.767,80 |
| AGO | R$ 62.211,81 |
| SET | R$ 32.450,22 |
| OUT | R$ 30.221,45 |
| NOV | R$ 38.219,80 |
| DEZ | R$ 10.593,62 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
450 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Alimentação | SES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME193.215.510/0018-5 | R$ 159,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Hospedagem | HOTEL PEROLA LTDA175.725.210/0011-6 | R$ 335,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Alimentação | RESTAURANTE SOBERANO LTDA190.263.740/0010-4 | R$ 29,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | GAROTINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA040.101.300/0032-8 | R$ 390,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ELDORADO LTDA EPP092.630.230/0016-3 | R$ 232,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 644,23Compra pela Câmara | — |
| 18/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.830,21Crédito | — |
| 18/02/2024 | Hospedagem | FRANCA & PAIVA LTDA115.670.310/0014-5 | R$ 282,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2024 | Alimentação | W. MARCON & CIA LTDA ME148.856.720/0013-6 | R$ 24,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Alimentação | FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA216.100.400/0012-5 | R$ 29,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 2000 LTDA040.798.830/0012-8 | R$ 342,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Combustíveis | IRMAOS RUSSI LTDA347.706.850/0025-8 | R$ 288,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Locação de veículos | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA074.518.440/0010-6 | R$ 7.713,00Glosa de R$ 1.187,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Combustíveis | G. J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI120.868.550/0016-6 | R$ 374,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2024 | Combustíveis | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP206.750.060/0017-6 | R$ 296,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | CERNOV 2 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP138.056.910/0022-3 | R$ 439,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO SENNA182.939.710/0013-2 | R$ 442,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 36,77 | Nota (PDF) ↗ |