Deputado federal · PL · RO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.734,49 |
|---|---|
| FEV | R$ 65.332,28 |
| MAR | R$ 57.598,61 |
| ABR | R$ 54.026,63 |
| MAI | R$ 59.802,23 |
| JUN | R$ 62.321,65 |
| JUL | R$ 78.304,19 |
| AGO | R$ 51.838,91 |
| SET | R$ 55.738,39 |
| OUT | R$ 33.293,09 |
| NOV | R$ 28.287,02 |
| DEZ | R$ 7.216,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
410 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | TAM LINHAS AEREAS SA020.128.620/0113-1 | R$ 3.559,95Glosa de R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.720,89Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.720,89Crédito | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.994,91Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 108,00Compra pela Câmara | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.994,91Crédito | — |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AQUI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA018.611.120/0010-8 | R$ 16.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Combustíveis | MENDONCA & TESTONI COMBUSTIVEIS LTDA - EPP206.750.060/0017-6 | R$ 273,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 39,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Combustíveis | CRISTIANE MATOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETR557.256.250/0010-2 | R$ 368,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME243.421.840/0013-6 | R$ 4.430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 49.618.612 HERBERT PAOLO PEIXOTO RAMOS496.186.120/0013-1 | R$ 11.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | SEBASTIAO ERAMIL SPIGUEL LTDA057.908.600/0019-0 | R$ 260,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Hospedagem | HOTEL BR 364 EIRELI186.158.060/0015-0 | R$ 1.496,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CATARINENSE LTDA228.407.060/0010-2 | R$ 296,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | LISANGELA M. S. ROVER EIRELI - ME287.871.910/0010-0 | R$ 1.114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2025 | Alimentação | RODRIGO CALDOS LTDA197.421.280/0015-9 | R$ 98,00 | Nota (PDF) ↗ |