Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · BA
| JAN | R$ 32.380,43 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.246,75 |
| MAR | R$ 52.255,13 |
| ABR | R$ 41.299,94 |
| MAI | R$ 61.959,12 |
| JUN | R$ 47.815,18 |
| JUL | R$ 62.942,65 |
| AGO | R$ 51.876,48 |
| SET | R$ 51.267,77 |
| OUT | R$ 53.508,70 |
| NOV | R$ 37.166,88 |
| DEZ | R$ 13.724,22 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
593 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 240,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 74,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 346,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | 092 - GUARAPARI - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0923-4 | R$ 116,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,46Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 265,03Glosa de R$ 81,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES036.549.210/0016-6 | R$ 419,52Glosa de R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES036.549.210/0016-6 | R$ 419,52Glosa de R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES036.549.210/0016-6 | R$ 419,52Glosa de R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 935,26Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 833,87Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO NOVA ALIANCA LTDA215.186.620/0012-8 | R$ 145,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 232,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ITATIAIA LTDA020.380.250/0037-1 | R$ 240,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS RIBEIRO LTDA059.180.290/0017-0 | R$ 270,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 392,47Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |