Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PL · MG
| JAN | R$ 35.693,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.207,51 |
| MAR | R$ 39.395,86 |
| ABR | R$ 49.314,77 |
| MAI | R$ 38.965,16 |
| JUN | R$ 37.057,32 |
| JUL | R$ 42.899,65 |
| AGO | R$ 43.705,14 |
| SET | R$ 47.385,89 |
| OUT | R$ 48.205,70 |
| NOV | R$ 40.279,61 |
| DEZ | R$ 56.038,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Hospedagem | GRANVILLE HOTEL229.392.440/0017-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Hospedagem | GRANVILLE HOTEL229.392.440/0017-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Hospedagem | GRANVILLE HOTEL229.392.440/0017-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Hospedagem | ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA085.692.580/0011-5 | R$ 406,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | PLAZA HOTEL467.986.690/0017-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | PLAZA HOTEL467.986.690/0017-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | VALDOMIRO SERGIO FARIA DORTA231.877.790/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Hospedagem | VALDOMIRO SERGIO FARIA DORTA231.877.790/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |