Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.693,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.207,51 |
| MAR | R$ 39.395,86 |
| ABR | R$ 49.314,77 |
| MAI | R$ 38.965,16 |
| JUN | R$ 37.057,32 |
| JUL | R$ 42.899,65 |
| AGO | R$ 43.705,14 |
| SET | R$ 47.385,89 |
| OUT | R$ 48.205,70 |
| NOV | R$ 40.279,61 |
| DEZ | R$ 56.038,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
288 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 40,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Antônio Elber de Carvalho Silva -ME072.773.310/0011-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 69,23Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 243,27Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO CULTURAL SERRA SÃO JOSÉ043.832.490/0018-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Manutenção de escritório | Antônio Pedro da Silva Melo***.787.166-** | R$ 1.889,28 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Hospedagem | GRANVILLE HOTEL229.392.440/0017-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 471,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2025 | Hospedagem | ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA085.692.580/0011-5 | R$ 406,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,14 | — |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 106,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 5.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 3.090,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Jornal Panorama Ltda - ME085.603.980/0012-2 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CANADA LTDA EPP026.445.770/0016-1 | R$ 4.636,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | JADE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA011.565.230/0019-4 | R$ 242,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | Condomínio Centro Comercial Felipe Pacceli202.804.170/0016-2 | R$ 195,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 419,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Hospedagem | PLAZA HOTEL467.986.690/0017-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |