Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.766,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.021,80 |
| MAR | R$ 55.842,99 |
| ABR | R$ 44.836,81 |
| MAI | R$ 60.859,93 |
| JUN | R$ 33.800,71 |
| JUL | R$ 29.346,28 |
| AGO | R$ 18.415,85 |
| SET | R$ 10.747,12 |
| OUT | R$ 3.103,92 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
196 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.279,87Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.173,47Crédito | — |
| 07/07/2026 | Hospedagem | MUNICIPIO DE TRES CORACOES179.555.350/0011-9 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 554,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Manutenção de escritório | Antônio Pedro da Silva Melo***.787.166-** | R$ 1.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.347,89Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.414,07Crédito | — |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | TARGET FROTAS LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 7.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CANADA LTDA026.445.770/0016-1 | R$ 4.493,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL FELIPE PACCELI202.804.170/0016-2 | R$ 195,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 99,90 | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.414,07Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 444,93Glosa de R$ 69,90 | — |
| 19/06/2026 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.135.690.640/0481-3 | R$ 263,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2026 | Manutenção de escritório | VERO S.A.317.481.740/0067-5 | R$ 135,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2026 | Hospedagem | HOTEL LEO LTDA580.005.570/0010-2 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.343,29Compra pela Câmara | — |
| 16/06/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 486,76 | Nota (PDF) ↗ |