Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.766,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.021,80 |
| MAR | R$ 55.842,99 |
| ABR | R$ 44.836,81 |
| MAI | R$ 60.859,93 |
| JUN | R$ 33.800,71 |
| JUL | R$ 29.346,28 |
| AGO | R$ 18.415,85 |
| SET | R$ 10.747,12 |
| OUT | R$ 3.103,92 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
196 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 486,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Hospedagem | Eduardo Gloria170.522.240/0014-0 | R$ 691,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Hospedagem | MRM EMPREENDIMNETOS HOTELEIROS055.756.570/0052-4 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 172,31Compra pela Câmara | — |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | Condomínio Centro Comercial Felipe Pacceli202.804.170/0016-2 | R$ 195,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 6.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO CULTURAL SERRA SÃO JOSÉ043.832.490/0018-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | A.M.Silva Comunicação094.146.170/0012-8 | R$ 2.885,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 509,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Hospedagem | IBIS- SUCESSO ADMINISTRAÇÃO E PAT. HOTELARIA SA118.245.670/0036-0 | R$ 734,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MATHEUS NEVES DE MEDEIROS525.311.930/0010-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Hospedagem | Hotelaria Accor Brasil S/A099.678.520/0519-6 | R$ 810,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Manutenção de escritório | Antônio Pedro da Silva Melo***.787.166-** | R$ 1.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 760,96Compra pela Câmara | — |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 684,61Compra pela Câmara | — |
| 31/05/2026 | Locação de veículos | TARGET RENT A CAR LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 7.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CANADA LTDA EPP026.445.770/0016-1 | R$ 5.197,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2026 | Hospedagem | OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA322.887.420/0023-1 | R$ 281,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2026 | Hospedagem | OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA322.887.420/0023-1 | R$ 281,19 | Nota (PDF) ↗ |