Deputado federal · PL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.766,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.021,80 |
| MAR | R$ 55.842,99 |
| ABR | R$ 44.836,81 |
| MAI | R$ 60.859,93 |
| JUN | R$ 33.800,71 |
| JUL | R$ 29.346,28 |
| AGO | R$ 18.415,85 |
| SET | R$ 10.747,12 |
| OUT | R$ 3.103,92 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
196 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 436,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Hospedagem | FALCON HOTEIS LTDA322.887.420/0023-1 | R$ 446,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Manutenção de escritório | Antônio Pedro da Silva Melo***.787.166-** | R$ 1.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Locação de veículos | TARGET FROTAS LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 7.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 99,90Glosa de R$ 2,03 | — |
| 25/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 441,07Glosa de R$ 69,90 | — |
| 10/09/2026 | Manutenção de escritório | VERO S.A.317.481.740/0067-5 | R$ 135,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 155,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2026 | Manutenção de escritório | Antônio Pedro da Silva Melo***.787.166-** | R$ 1.960,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Locação de veículos | TARGET FROTAS LTDA216.526.720/0015-1 | R$ 7.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 99,90 | — |
| 25/08/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 445,65Glosa de R$ 69,90 | — |
| 17/08/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 57,84Glosa de R$ 1,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Hospedagem | 55.386.183 HANDEL JUNIOR RAMOS DA SILVA553.861.830/0011-7 | R$ 660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2026 | Combustíveis | POSTO PETROMAC LTDA013.210.960/0015-2 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CANADA LTDA026.445.770/0016-1 | R$ 2.901,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Manutenção de escritório | VERO S.A.317.481.740/0067-5 | R$ 135,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Hospedagem | HOTEL RODRIGUES DA SILVA LTDA326.483.730/0016-0 | R$ 640,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 2.740,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Hospedagem | ITALO FURTADO CORREA E FILHOS LTDA229.392.440/0017-7 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |