Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.039,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.490,95 |
| MAR | R$ 47.343,58 |
| ABR | R$ 40.686,17 |
| MAI | R$ 39.731,62 |
| JUN | R$ 40.382,91 |
| JUL | R$ 39.882,79 |
| AGO | R$ 29.207,86 |
| SET | R$ 29.824,51 |
| OUT | R$ 27.322,23 |
| NOV | R$ 41.787,08 |
| DEZ | R$ 111.858,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 111,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | PROATIVA INFORMATICA LTDA112.758.140/0015-5 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 808,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Manutenção de escritório | PAPELARIA FRADELLI LTDA - EPP155.569.620/0010-7 | R$ 443,00Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | print & copy comercio eireli me.250.243.340/0012-6 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 730,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 327,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | nelson benedito consultoria imobiliaria ltda017.559.160/0011-4 | R$ 4.834,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | PROATIVA INFORMATICA LTDA112.758.140/0015-5 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | print & copy comercio eireli me250.243.340/0012-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 299,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 659,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 327,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | nelson benedito consultoria imobiliaria ltda017.559.160/0011-4 | R$ 4.834,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | PROATIVA INFORMATICA LTDA112.758.140/0015-5 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Manutenção de escritório | print & copy comercio eireli me250.243.340/0012-6 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 156,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 520,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 310,63Glosa de R$ 17,00 | Nota (PDF) ↗ |