Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.039,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.490,95 |
| MAR | R$ 47.343,58 |
| ABR | R$ 40.686,17 |
| MAI | R$ 39.731,62 |
| JUN | R$ 40.382,91 |
| JUL | R$ 39.882,79 |
| AGO | R$ 29.207,86 |
| SET | R$ 29.824,51 |
| OUT | R$ 27.322,23 |
| NOV | R$ 41.787,08 |
| DEZ | R$ 111.858,32 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
686 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,88 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 238,92 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | nelson benedito consultoria imobiliaria ltda017.559.160/0011-4 | R$ 4.834,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | POSTO SAO FRANCISCO LOCATELLI LTDA421.159.470/0019-8 | R$ 253,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | POSTO SAO FRANCISCO LOCATELLI LTDA421.159.470/0019-8 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | PROATIVA INFORMATICA LTDA112.758.140/0015-5 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.374,86Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 9,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |