Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.381,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.323,56 |
| MAR | R$ 37.248,71 |
| ABR | R$ 57.925,95 |
| MAI | R$ 41.432,37 |
| JUN | R$ 46.177,77 |
| JUL | R$ 37.443,76 |
| AGO | R$ 46.672,22 |
| SET | R$ 49.546,00 |
| OUT | R$ 49.623,36 |
| NOV | R$ 68.868,56 |
| DEZ | R$ 32.230,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL OT LTDA023.317.940/0010-0 | R$ 419,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL OT LTDA023.317.940/0010-0 | R$ 419,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL OT LTDA023.317.940/0010-0 | R$ 497,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | ZANIN E VIEIRA LTDA041.666.710/0018-8 | R$ 224,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 94,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 153,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.949,35Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2025 | Alimentação | CESTI & CIA LTDA EPP036.386.050/0010-9 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA GAZETA MORENA LTDA151.005.200/0014-3 | R$ 1.425,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA GAZETA MORENA LTDA151.005.200/0014-3 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CONNECTA CEILANDIA SUL LTDA121.237.800/0022-7 | R$ 108,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 207,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | PROATIVA INFORMATICA LTDA112.758.140/0015-5 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Alimentação | Cachoeira Hotel Ltda406.735.120/0013-3 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |