Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.381,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.323,56 |
| MAR | R$ 37.248,71 |
| ABR | R$ 57.925,95 |
| MAI | R$ 41.432,37 |
| JUN | R$ 46.177,77 |
| JUL | R$ 37.443,76 |
| AGO | R$ 46.672,22 |
| SET | R$ 49.546,00 |
| OUT | R$ 49.623,36 |
| NOV | R$ 68.868,56 |
| DEZ | R$ 32.230,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 242,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CABREUVA LTDA410.381.740/0012-0 | R$ 296,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Manutenção de escritório | print & copy comercio eireli me250.243.340/0012-6 | R$ 170,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/10/2025 | Combustíveis | POSTO FIGUEIRA023.229.690/0010-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Hospedagem | MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA089.113.860/0010-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BARCELONA EIRELI178.318.180/0015-9 | R$ 227,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Hospedagem | MARIA DE FATIMA MELLO SOUZA ROSA089.113.860/0010-3 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 75,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.901,94Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 343,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 229,48 | — |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 7,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 7,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 10,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 9,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 9,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A196.423.060/0017-0 | R$ 8,90 | Recibo (PDF) ↗ |