Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.381,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.323,56 |
| MAR | R$ 37.248,71 |
| ABR | R$ 57.925,95 |
| MAI | R$ 41.432,37 |
| JUN | R$ 46.177,77 |
| JUL | R$ 37.443,76 |
| AGO | R$ 46.672,22 |
| SET | R$ 49.546,00 |
| OUT | R$ 49.623,36 |
| NOV | R$ 68.868,56 |
| DEZ | R$ 32.230,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 77,00Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FREDSON NEVES AGUIAR335.820.210/0011-1 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CABREUVA LTDA410.381.740/0012-0 | R$ 332,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 37,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GUANANDIS LTDA534.452.770/0019-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | R.C.U. CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LIMITADA379.989.660/0017-0 | R$ 1.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 166,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES105.315.010/0015-8 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES105.315.010/0015-8 | R$ 13,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Manutenção de escritório | 27537957 Andre Galvão de Souza275.379.570/0012-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES105.315.010/0015-8 | R$ 10,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES105.315.010/0015-8 | R$ 13,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 445,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 577,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |