Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.381,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.323,56 |
| MAR | R$ 37.248,71 |
| ABR | R$ 57.925,95 |
| MAI | R$ 41.432,37 |
| JUN | R$ 46.177,77 |
| JUL | R$ 37.443,76 |
| AGO | R$ 46.672,22 |
| SET | R$ 49.546,00 |
| OUT | R$ 49.623,36 |
| NOV | R$ 68.868,56 |
| DEZ | R$ 32.230,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 143,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | HOTEL OT LTDA023.317.940/0010-0 | R$ 630,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Hospedagem | HOTEL OT LTDA023.317.940/0010-0 | R$ 475,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | associação de comunicação social cristã025.175.210/0014-6 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | CAMPO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA148.861.930/0013-4 | R$ 182,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CABREUVA LTDA410.381.740/0012-0 | R$ 352,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | MARIA CLENIR MIRANDA DOS SANTOS ME037.331.100/0015-0 | R$ 54,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | PAPELARIA FRADELLI LTDA - EPP155.569.620/0010-7 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.999,20Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 24,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 8,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 59,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA GAZETA MORENA LTDA151.005.200/0014-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 419,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Manutenção de escritório | 27537957 Andre Galvão de Souza275.379.570/0012-8 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY NOROESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA456.998.350/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.362,07Compra pela Câmara | — |
| 16/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 113,00Compra pela Câmara | — |