Deputado federal · PP · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.381,93 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.323,56 |
| MAR | R$ 37.248,71 |
| ABR | R$ 57.925,95 |
| MAI | R$ 41.432,37 |
| JUN | R$ 46.177,77 |
| JUL | R$ 37.443,76 |
| AGO | R$ 46.672,22 |
| SET | R$ 49.546,00 |
| OUT | R$ 49.623,36 |
| NOV | R$ 68.868,56 |
| DEZ | R$ 32.230,44 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 101,00Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 101,00Compra pela Câmara | — |
| 17/11/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 238,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | POSTO GUENO PROSA LTDA030.242.960/0017-9 | R$ 267,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 804,68Compra pela Câmara | — |
| 11/11/2025 | Combustíveis | POSTO NELCI MARIA LOCATELLI E CIA LTDA149.679.010/0016-1 | R$ 256,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CABREUVA LTDA410.381.740/0012-0 | R$ 247,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Manutenção de escritório | print & copy comercio eireli me250.243.340/0012-6 | R$ 174,79Glosa de R$ 5,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | POSTO NELCI MARIA LOCATELLI E CIA LTDA149.679.010/0016-1 | R$ 70,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.023.944.730/0014-6 | R$ 246,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 253,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.154.138.260/0015-0 | R$ 479,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 540,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0059-8 | R$ 600,00Glosa de R$ 62,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 26,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 29,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CABREUVA LTDA410.381.740/0012-0 | R$ 341,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 7.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |