Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.264,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.874,84 |
| MAR | R$ 50.508,02 |
| ABR | R$ 63.357,58 |
| MAI | R$ 35.618,65 |
| JUN | R$ 30.147,80 |
| JUL | R$ 31.635,99 |
| AGO | R$ 41.711,72 |
| SET | R$ 41.926,53 |
| OUT | R$ 39.892,33 |
| NOV | R$ 32.143,00 |
| DEZ | R$ 54.581,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 123,20Glosa de R$ 2,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.365,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 357,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.186,76Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 102,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 362,13Glosa de R$ 41,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.149,65Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 119,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 168,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.145,19Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 69,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.159,82Glosa de R$ 85,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.157,15Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 457,09Glosa de R$ 25,50 | Nota (PDF) ↗ |