Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.264,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.874,84 |
| MAR | R$ 50.508,02 |
| ABR | R$ 63.357,58 |
| MAI | R$ 35.618,65 |
| JUN | R$ 30.147,80 |
| JUL | R$ 31.635,99 |
| AGO | R$ 41.711,72 |
| SET | R$ 41.926,53 |
| OUT | R$ 39.892,33 |
| NOV | R$ 32.143,00 |
| DEZ | R$ 54.581,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
267 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.572,68Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.572,68Crédito | — |
| 15/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 379,98Glosa de R$ 8,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 640,07Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 640,07Crédito | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 818,02Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 818,02Crédito | — |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SPEED-UP LTDA506.239.320/0016-9 | R$ 10.630,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 168,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Locação de veículos | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP071.341.400/0010-0 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | WAAP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA292.242.510/0013-1 | R$ 889,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 5.906,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 869,46Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 9,26 | — |
| 30/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 946,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 896,06Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 844,74Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 844,74Crédito | — |
| 25/04/2024 | Combustíveis | POSTO VILAVELHENSE LTDA438.515.610/0010-7 | R$ 5.134,14 | Nota (PDF) ↗ |