Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.264,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.874,84 |
| MAR | R$ 50.508,02 |
| ABR | R$ 63.357,58 |
| MAI | R$ 35.618,65 |
| JUN | R$ 30.147,80 |
| JUL | R$ 31.635,99 |
| AGO | R$ 41.711,72 |
| SET | R$ 41.926,53 |
| OUT | R$ 39.892,33 |
| NOV | R$ 32.143,00 |
| DEZ | R$ 54.581,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
267 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.959,56Crédito | — |
| 28/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 531,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.186,76Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.799,30Crédito | — |
| 21/06/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 102,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO 210)371.284.770/0016-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 653,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 965,46Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 965,46Crédito | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 981,51Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 981,51Crédito | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 756,47Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 756,47Crédito | — |
| 13/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 740,42Compra pela Câmara | — |