Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.264,84 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.874,84 |
| MAR | R$ 50.508,02 |
| ABR | R$ 63.357,58 |
| MAI | R$ 35.618,65 |
| JUN | R$ 30.147,80 |
| JUL | R$ 31.635,99 |
| AGO | R$ 41.711,72 |
| SET | R$ 41.926,53 |
| OUT | R$ 39.892,33 |
| NOV | R$ 32.143,00 |
| DEZ | R$ 54.581,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
267 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DV BUSINESS E CONSULTING MTDA ME331.595.430/0010-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DV BUSINESS E CONSULTING MTDA ME331.595.430/0010-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DV BUSINESS E CONSULTING MTDA ME331.595.430/0010-5 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.977,35Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 124,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.976,09Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 640,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 358,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Locação de veículos | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP071.341.400/0010-0 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,33 | — |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 299,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.156,90Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 124,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 379,98Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |