Deputado federal · PSB · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 10.335,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.230,10 |
| MAR | R$ 48.913,23 |
| ABR | R$ 25.834,21 |
| MAI | R$ 31.839,02 |
| JUN | R$ 37.936,89 |
| JUL | R$ 43.065,95 |
| AGO | R$ 40.727,21 |
| SET | R$ 44.565,84 |
| OUT | R$ 35.068,93 |
| NOV | R$ 35.253,46 |
| DEZ | R$ 146.261,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
358 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.021,51Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.021,51Crédito | — |
| 06/02/2025 | Locação de veículos | Movida Participações S.A213.145.590/0520-6 | R$ 1.738,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/02/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 528,46Glosa de R$ 7,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,88 | — |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.165,04Glosa de R$ 50,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.959,56Crédito | — |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | ALGAR TELECOM S/A712.085.160/1722-0 | R$ 124,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA317.056.920/0010-5 | R$ 8.359,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 379,98Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.281.526.500/0017-1 | R$ 317,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.344,29Compra pela Câmara | — |
| 07/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.344,29Crédito | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,44 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,08 | — |
| 26/12/2024 | Manutenção de escritório | GALWAN CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA174.873.580/0019-3 | R$ 1.151,04Glosa de R$ 70,34 | Recibo (PDF) ↗ |