Deputado federal · MDB · GO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.512,44 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.936,35 |
| MAR | R$ 39.479,51 |
| ABR | R$ 40.254,14 |
| MAI | R$ 39.621,28 |
| JUN | R$ 38.837,21 |
| JUL | R$ 52.388,66 |
| AGO | R$ 54.949,41 |
| SET | R$ 55.575,80 |
| OUT | R$ 52.411,36 |
| NOV | R$ 33.911,79 |
| DEZ | R$ 11.562,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (GO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
568 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 181,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA015.430.320/0010-4 | R$ 38,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | SANEAGO016.169.290/0010-2 | R$ 47,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | FLAMBOYANT ESTACIONAMENTOS LTDA133.796.670/0019-9 | R$ 15,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Alimentação | GREGO COMERCIO DE FRANGOS LTDA370.340.140/0013-6 | R$ 90,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | FMA - AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA145.718.010/0011-1 | R$ 3.430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Segurança | NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA094.113.120/0016-2 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | PONTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA427.618.720/0011-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Alimentação | MERCANTIL DE ALIMENTOS CABRAL LTDA081.087.450/0018-0 | R$ 44,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | Auto Posto Global Arena Ltda299.527.960/0016-4 | R$ 274,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 209,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,25 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Alimentação | JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA023.537.380/0016-8 | R$ 39,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | COUTINHO E BORGES COMUNICAÇÃO LTDA - ME217.665.780/0012-3 | R$ 11.509,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 235,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 101,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Alimentação | VB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA137.733.590/0014-3 | R$ 40,73 | Nota (PDF) ↗ |