
Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.212,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.460,43 |
| MAR | R$ 43.842,69 |
| ABR | R$ 56.438,38 |
| MAI | R$ 43.165,18 |
| JUN | R$ 44.915,67 |
| JUL | R$ 51.036,28 |
| AGO | R$ 50.196,86 |
| SET | R$ 48.017,37 |
| OUT | R$ 41.558,99 |
| NOV | R$ 46.098,54 |
| DEZ | R$ 56.189,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.017 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAFYR COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA478.574.890/0018-6 | R$ 278,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA GARCIAS LTDA911.210.040/0018-3 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | neli nunes141.187.470/0015-3 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | COOPERATIVA AGRICOLA AGUA SANTA LTDA934.582.220/0072-9 | R$ 268,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | AUTO SERVICO LINDOLFO COLLOR LTDA F1967.350.220/0033-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DIAS NARCIZO LTDA251.617.220/0015-9 | R$ 324,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Locação de veículos | localiza - dc aluguel de veiculos ltda135.075.240/0020-4 | R$ 2.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Locação de veículos | localiza - dc aluguel de veiculos ltda135.075.240/0020-4 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | TOZETTO E CIA LTDA386.485.690/0013-0 | R$ 276,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | lima administradora187.398.770/0016-4 | R$ 319,64Glosa de R$ 54,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | ESTRELA PALACE HOTEL - EIRELI304.230.030/0010-7 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | ESTRELA PALACE HOTEL - EIRELI304.230.030/0010-7 | R$ 243,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Hospedagem | ESTRELA PALACE HOTEL - EIRELI304.230.030/0010-7 | R$ 238,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Alimentação | SILVERIO DOS SANTOS - RESTAURANTE533.004.410/0017-5 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0172-0 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Segurança | combate sistemas de segurança eletrônica e serviços ltda083.629.810/0012-9 | R$ 150,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGUINHO LTDA512.983.110/0011-0 | R$ 379,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | VANDREI MARTINS DE OLIVEIRA***.742.730-** | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | JOÃO JOELSON LIPERT DA SILVA***.957.380-** | R$ 5.713,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Alimentação | JOAO A. PIUSSI091.925.160/0015-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |