
Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.212,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.460,43 |
| MAR | R$ 43.842,69 |
| ABR | R$ 56.438,38 |
| MAI | R$ 43.165,18 |
| JUN | R$ 44.915,67 |
| JUL | R$ 51.036,28 |
| AGO | R$ 50.196,86 |
| SET | R$ 48.017,37 |
| OUT | R$ 41.558,99 |
| NOV | R$ 46.098,54 |
| DEZ | R$ 56.189,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.017 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | Alimentação | O BOHEMIO BAR E RESTAURANTE LTDA:11014951000110.149.510/0013-6 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 64,90Glosa de R$ 20,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2024 | Combustíveis | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA726.204.120/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAMBILA LTDA FII114.868.720/0039-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DRUMAC LTDA074.691.850/0012-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Alimentação | RODOSNACK BALEIA FRANCA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDAA173.832.000/0017-3 | R$ 61,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | ABAST FAGUNDES LTDA005.770.650/0036-6 | R$ 271,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Locação de veículos | localiza - dc aluguel de veiculos ltda135.075.240/0020-4 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | WV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA394.320.360/0018-0 | R$ 241,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | VANDREI MARTINS DE OLIVEIRA***.742.730-** | R$ 1.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura de Porto Alegre929.635.600/0016-0 | R$ 364,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | JOÃO JOELSON LIPERT DA SILVA***.957.380-** | R$ 5.713,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Hospedagem | PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA910.462.840/0045-5 | R$ 314,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2024 | Alimentação | ELIZANGELA BORGES DE SOUZA - ME058.766.430/0011-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA725.000.690/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Hospedagem | HAAS E BOLKENHAGEN SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA210.983.050/0015-8 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA105.277.430/0050-0 | R$ 280,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA725.000.690/0019-5 | R$ 425,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA725.000.690/0019-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |