
Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.758,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.521,41 |
| MAR | R$ 42.113,19 |
| ABR | R$ 49.385,61 |
| MAI | R$ 47.594,23 |
| JUN | R$ 61.179,08 |
| JUL | R$ 48.112,96 |
| AGO | R$ 57.914,37 |
| SET | R$ 54.777,63 |
| OUT | R$ 53.612,13 |
| NOV | R$ 35.255,42 |
| DEZ | R$ 30.044,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.110 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA FILIAL 30 PASSO FUNDO234.489.640/0036-4 | R$ 284,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Combustíveis | BENTO SAO BENTO074.737.350/1928-1 | R$ 48,96Glosa de R$ 212,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | ABAST ALBERNAZ LTDA EPP203.851.070/0010-2 | R$ 315,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.349,73Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.349,73Crédito | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.864,85Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.864,85Crédito | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.578,15Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.578,15Crédito | — |
| 06/06/2025 | Hospedagem | moinho da luz090.146.100/0011-9 | R$ 305,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | Posto de Combustiveis Coqueirense Ltda142.458.630/0013-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA014.339.080/0015-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RENASCENCA LTDA725.000.690/0019-5 | R$ 277,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASEIROS LTDA888.458.470/0011-8 | R$ 300,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS VIADUTHO LTDA102.665.990/0016-3 | R$ 273,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 151,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.746,47Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.746,47Crédito | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.771,54Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.771,54Crédito | — |