
Deputado federal · MDB · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 57.153,23 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.741,54 |
| MAR | R$ 62.289,96 |
| ABR | R$ 66.075,11 |
| MAI | R$ 44.294,59 |
| JUN | R$ 52.456,74 |
| JUL | R$ 51.208,87 |
| AGO | R$ 40.518,63 |
| SET | R$ 38.484,64 |
| OUT | R$ 17.121,70 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
930 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 238,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Hospedagem | BG HOTEL OPERADORA LTDA453.565.100/0013-4 | R$ 235,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Hospedagem | BG HOTEL OPERADORA LTDA453.565.100/0013-4 | R$ 235,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Hospedagem | BG HOTEL OPERADORA LTDA453.565.100/0013-4 | R$ 235,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PAROBE LTDA545.932.030/0016-8 | R$ 312,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Combustíveis | RC SFP COM DE COMB LTDA569.908.250/0015-5 | R$ 217,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Hospedagem | ALEXANDRE FUZER 95862374000139.772.370/0017-9 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Hospedagem | ALEXANDRE FUZER 95862374000139.772.370/0017-9 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Hospedagem | ALEXANDRE FUZER 95862374000139.772.370/0017-9 | R$ 283,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Manutenção de escritório | 23.253.855 CRISTINA VIEIRA CARDOSO232.538.550/0012-0 | R$ 572,40Glosa de R$ 16,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA006.245.950/0015-6 | R$ 399,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | SIM REDE - VACARIA SANTA TEREZINHA074.737.350/1006-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0092-1 | R$ 267,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.254,80Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.596,26Crédito | — |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 2.473,20Crédito | — |
| 07/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA006.245.950/0015-6 | R$ 348,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE OSORIO888.141.810/0013-0 | R$ 361,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Hospedagem | HOTEL ANTONIO'S LTDA893.661.990/0018-0 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |