Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PSOL · MG
| JAN | R$ 26.341,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.153,96 |
| MAR | R$ 34.370,92 |
| ABR | R$ 66.591,75 |
| MAI | R$ 46.678,20 |
| JUN | R$ 32.320,83 |
| JUL | R$ 29.118,43 |
| AGO | R$ 28.966,24 |
| SET | R$ 14.628,50 |
| OUT | R$ 17.400,77 |
| NOV | R$ 29.703,24 |
| DEZ | R$ 79.155,12 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.970,70Compra pela Câmara | — |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.814,21Crédito | — |
| 26/08/2024 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 5.916,45Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 765,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | Copygreen Outsourcing de Impressao e Solucoes111.285.930/0019-2 | R$ 311,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.939,20Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 253,92Glosa de R$ 6,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.939,20Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.483,54Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 132,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.485,72Compra pela Câmara | — |
| 01/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 01/08/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 2.390,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,36 | — |
| 30/07/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 164,03Glosa de R$ 3,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 427,26Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 389,75Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 5.915,85Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |