Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.341,90 |
|---|---|
| FEV | R$ 33.153,96 |
| MAR | R$ 34.370,92 |
| ABR | R$ 66.591,75 |
| MAI | R$ 46.678,20 |
| JUN | R$ 32.320,83 |
| JUL | R$ 29.118,43 |
| AGO | R$ 28.966,24 |
| SET | R$ 14.628,50 |
| OUT | R$ 17.400,77 |
| NOV | R$ 29.703,24 |
| DEZ | R$ 79.155,12 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
478 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | Copygreen Outsourcing de Impressao e Solucoes111.285.930/0019-2 | R$ 297,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Manutenção de escritório | ALGAR MULTIMIDIA S/A712.085.160/0017-4 | R$ 125,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 1.760,40Glosa de R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA142.936.690/0012-3 | R$ 2.286,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Locação de veículos | Empresa de Transportes Apoteose LTDA664.555.360/0010-0 | R$ 2.201,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,39 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,88Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.161,88Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AEROCOOP - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP038.606.250/0011-1 | R$ 175,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 620,93Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 620,93Crédito | — |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 5.916,45Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 84,83Glosa de R$ 3,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 407,36Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 691,92Compra pela Câmara | — |
| 20/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 524,22Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,40Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 150,38Compra pela Câmara | — |