Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.787,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.440,21 |
| MAR | R$ 43.626,89 |
| ABR | R$ 57.049,69 |
| MAI | R$ 49.908,49 |
| JUN | R$ 37.365,73 |
| JUL | R$ 49.283,83 |
| AGO | R$ 49.353,47 |
| SET | R$ 42.488,92 |
| OUT | R$ 52.486,71 |
| NOV | R$ 33.961,58 |
| DEZ | R$ 9.795,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.303,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 477,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,90Glosa de R$ 8,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 160,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.303,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | HIPER GRAFIC DIGITAL LTDA - ME050.276.580/0010-0 | R$ 99,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 332,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 517,27Glosa de R$ 6,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 184,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.303,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER464.352.390/0019-5 | R$ 1.024,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 332,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 355,35Glosa de R$ 4,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 121,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 332,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2025 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.297,11Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER464.352.390/0019-5 | R$ 1.024,07 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 147,45Glosa de R$ 3,84 | Nota (PDF) ↗ |