Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.787,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.440,21 |
| MAR | R$ 43.626,89 |
| ABR | R$ 57.049,69 |
| MAI | R$ 49.908,49 |
| JUN | R$ 37.365,73 |
| JUL | R$ 49.283,83 |
| AGO | R$ 49.353,47 |
| SET | R$ 42.488,92 |
| OUT | R$ 52.486,71 |
| NOV | R$ 33.961,58 |
| DEZ | R$ 9.795,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
416 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Combustíveis | São Luís Combustíveis Ltda.412.146.990/0017-0 | R$ 157,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERFINS067.947.830/0010-9 | R$ 136,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 332,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 58,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0210-0 | R$ 299,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 503,54Glosa de R$ 10,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 23,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Hospedagem | MAXIMA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA445.149.240/0018-1 | R$ 1.017,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 461,45Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 132,00Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 358,60Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | taxi legal306.059.770/0010-1 | R$ 73,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 25,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.345,93Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 402,00Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2025 | Manutenção de escritório | HIPER GRAFIC DIGITAL LTDA - ME050.276.580/0010-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.162,74Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.414,07Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 932,55Compra pela Câmara | — |