Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.787,36 |
|---|---|
| FEV | R$ 23.440,21 |
| MAR | R$ 43.626,89 |
| ABR | R$ 57.049,69 |
| MAI | R$ 49.908,49 |
| JUN | R$ 37.365,73 |
| JUL | R$ 49.283,83 |
| AGO | R$ 49.353,47 |
| SET | R$ 42.488,92 |
| OUT | R$ 52.486,71 |
| NOV | R$ 33.961,58 |
| DEZ | R$ 9.795,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
416 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 31,69Crédito | — |
| 24/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Imax Tecnologia de Comunicações Ltda322.711.610/0010-6 | R$ 716,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.081,55Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 32,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.081,55Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 32,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.596,48Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.716,49Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER224.647.910/0014-3 | R$ 945,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.909,57Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 302,22Crédito | — |
| 20/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 387,69Crédito | — |
| 13/01/2025 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 273,60Glosa de R$ 10,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Manutenção de escritório | COPASA172.811.060/0010-3 | R$ 127,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 1.496,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,03 | — |