Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.888,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.805,14 |
| MAR | R$ 44.046,50 |
| ABR | R$ 43.260,00 |
| MAI | R$ 47.714,21 |
| JUN | R$ 48.228,66 |
| JUL | R$ 33.460,52 |
| AGO | R$ 31.697,03 |
| SET | R$ 19.455,36 |
| OUT | R$ 2.449,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
232 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.865,52Compra pela Câmara | — |
| 27/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.085,63Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2026 | Manutenção de escritório | VSP SOLUTION SERVICE LTDA464.352.390/0019-5 | R$ 1.007,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.339,43Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Manutenção de escritório | SELBETTI TECNOLOGIA S.A.834.832.300/0018-6 | R$ 331,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUICAO S.A069.811.800/0011-6 | R$ 321,73Glosa de R$ 10,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.551,63Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG172.811.060/0010-3 | R$ 135,81Glosa de R$ 3,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | ESTRELA LOGISTICA LTDA043.095.640/0016-1 | R$ 5.890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 2.669,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Hospedagem | PLAZA LAPA HOTEL - EIRELI283.352.180/0011-6 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Hospedagem | ALMEIDA E GOMES HOTEL LTDA571.151.260/0012-9 | R$ 242,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.171,42Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.171,42Compra pela Câmara | — |
| 25/06/2026 | Hospedagem | R C M RODRIGUES CUNHA MADEIRA EMP DE HOTELARIA TUR LTDA263.908.800/0014-3 | R$ 464,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.168,18Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.168,18Compra pela Câmara | — |
| 23/06/2026 | Manutenção de escritório | VSP SOLUTION SERVICE LTDA464.352.390/0019-5 | R$ 1.007,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2026 | Manutenção de escritório | INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA269.408.540/0014-1 | R$ 6.339,43Glosa de R$ 6,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2026 | Hospedagem | IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA049.104.250/0019-9 | R$ 846,72 | Nota (PDF) ↗ |