Deputada federal · PSOL · MG
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.888,03 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.805,14 |
| MAR | R$ 44.046,50 |
| ABR | R$ 43.260,00 |
| MAI | R$ 47.714,21 |
| JUN | R$ 48.228,66 |
| JUL | R$ 33.460,52 |
| AGO | R$ 31.697,03 |
| SET | R$ 19.455,36 |
| OUT | R$ 2.449,20 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MG); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
232 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA624.013.110/0011-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO PAULO II LTDA501.035.740/0016-3 | R$ 235,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2026 | Combustíveis | POSTO DOM PEDRO204.152.950/0157-0 | R$ 209,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | VSP PARTNER464.352.390/0019-5 | R$ 1.024,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Manutenção de escritório | Selbetti Gestão de Documentos SA834.832.300/0018-6 | R$ 332,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTA VALENTIM DE ASSUNCAO297.061.780/0013-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALEX LTDA171.765.610/0014-9 | R$ 262,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Manutenção de escritório | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.069.811.800/0011-6 | R$ 461,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.487,59Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 79,00Crédito | — |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.215,54Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 62,14Crédito | — |
| 05/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.433,12Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |