Deputado federal · PV · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.985,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.047,38 |
| MAR | R$ 39.877,76 |
| ABR | R$ 52.473,79 |
| MAI | R$ 60.588,22 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 53.252,97 |
| NOV | R$ 51.023,46 |
| DEZ | R$ 31.507,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | Alimentação | RESTAURANTE DAS MINAS LTDA042.770.810/0047-5 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2023 | Combustíveis | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO247.621.200/0019-4 | R$ 501,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Telefonia | Vivo Telefonica do Brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 277,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Combustíveis | SOUSA PETROLEO E SERVICOS LTDA070.415.510/0014-2 | R$ 327,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2023 | Hospedagem | KILVIA KELLYA C.N. FERREIRA & CIA LTDA051.240.790/0018-6 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Combustíveis | SEVERINO ALMEIDA CHAVES POSTO CEARA 1094.115.390/0010-8 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2023 | Combustíveis | COMERCIAL RECAMONDE DERIVADOS DE PRETROLEO634.565.600/0017-5 | R$ 380,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Alimentação | BOWL374.648.160/0018-6 | R$ 43,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.659,43Crédito | — |
| 09/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,24 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Alimentação | GOOD SALADS235.886.350/0015-7 | R$ 24,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2023 | Combustíveis | POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA008.944.810/0063-0 | R$ 408,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.623,92Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.828,71Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2023 | Alimentação | LJ RESTAURANTE LTDA - EPP017.379.170/0013-6 | R$ 56,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2023 | Correios | CORREIOS340.283.162/3479-1 | R$ 60,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2023 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0031-0 | R$ 254,02 | Nota (PDF) ↗ |