Deputado federal · PV · CE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.985,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.047,38 |
| MAR | R$ 39.877,76 |
| ABR | R$ 52.473,79 |
| MAI | R$ 60.588,22 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 53.252,97 |
| NOV | R$ 51.023,46 |
| DEZ | R$ 31.507,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (CE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 465,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2023 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 323,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Hospedagem | POUSADA JARDIM DOS ORIXAS LTDA - ME206.399.470/0015-4 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 288,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 540,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Combustíveis | REDE ALFA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME040.723.240/0019-6 | R$ 270,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | Air France000.000.000/0001-0 | R$ 9.624,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2023 | Combustíveis | POSTO GUAJIRU319.774.840/0015-7 | R$ 256,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,71Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2023 | Combustíveis | ORGANIZACAO HELIO MEIRELES PETROLEO LTDA736.761.400/0031-0 | R$ 410,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,41 | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2023 | Combustíveis | JC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA235.700.620/0013-4 | R$ 243,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Alimentação | JFZ BAR E RESTAURANTE LTDA EPP145.931.020/0017-2 | R$ 97,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2023 | Manutenção de escritório | coworking.etc.br273.622.640/0014-1 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/03/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |