
Deputado federal · SOLIDARIEDADE · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 34.913,49 |
| MAI | R$ 59.280,63 |
| JUN | R$ 52.202,98 |
| JUL | R$ 52.204,86 |
| AGO | R$ 52.670,55 |
| SET | R$ 56.164,42 |
| OUT | R$ 52.369,38 |
| NOV | R$ 55.093,27 |
| DEZ | R$ 34.502,86 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
346 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DIONISIO FERREIRA DO VALE NETO317.174.170/0010-1 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.121.328.540/0010-0 | R$ 528,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 133,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ACRENEWS COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADES LTDA403.043.310/0013-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO BEM TE VI 11 LTDA456.999.430/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA144.120.760/0013-9 | R$ 416,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE - EIRELI063.213.590/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 597,83Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 620,88Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SOUZACRE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA238.147.120/0014-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AC 24 HORAS LTDA132.185.330/0019-6 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | POSTO BEM TE VI 11 LTDA456.999.430/0019-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | POSTO BEM TE VI 11 LTDA456.999.430/0019-2 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 158,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE - EIRELI063.213.590/0014-7 | R$ 1.446,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AMAPA LTDA005.295.810/0015-3 | R$ 148,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | INÁCIO TURISMO LTDA041.281.530/0017-0 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Locação de veículos | INÁCIO TURISMO LTDA041.281.530/0017-0 | R$ 5.300,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,96 | — |