
Deputado federal · SOLIDARIEDADE · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.589,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.959,54 |
| MAR | R$ 52.885,76 |
| ABR | R$ 65.697,17 |
| MAI | R$ 28.263,82 |
| JUN | R$ 37.712,00 |
| JUL | R$ 37.877,82 |
| AGO | R$ 46.442,63 |
| SET | R$ 61.602,62 |
| OUT | R$ 69.764,82 |
| NOV | R$ 77.642,49 |
| DEZ | R$ 64.818,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Hospedagem | NOSSO HOTEL142.919.750/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2025 | Hospedagem | NOSSO HOTEL142.919.750/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2025 | Hospedagem | NOSSO HOTEL142.919.750/0012-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2025 | Hospedagem | HOTEL SÃO JOSÉ - M. LIMA & M. SOUZA LTDA.037.341.200/0010-0 | R$ 136,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Hospedagem | SUPERCENTER LTDA046.993.920/0018-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Hospedagem | SUPERCENTER LTDA046.993.920/0018-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Hospedagem | SUPERCENTER LTDA046.993.920/0018-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO HOTEL000.000.000/0001-0 | R$ 1.173,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Hospedagem | SWAMY HOTEL - A. A. S. QUEIROZ015.004.520/0010-3 | R$ 1.317,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Hospedagem | HOTEL APUI490.606.130/0010-3 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE ACAI076.391.840/0018-3 | R$ 152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Hospedagem | CAIRO ALMEIDA GUEDES415.707.790/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Hospedagem | CAIRO ALMEIDA GUEDES415.707.790/0016-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Hospedagem | CAIRO ALMEIDA GUEDES415.707.790/0016-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Hospedagem | F.JMOREIRA NETO102.141.040/0015-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Hospedagem | F.JMOREIRA NETO102.141.040/0015-2 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | F.JMOREIRA NETO102.141.040/0015-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Hospedagem | F.JMOREIRA NETO102.141.040/0015-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |