Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · SOLIDARIEDADE · AC
| JAN | R$ 42.589,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.959,54 |
| MAR | R$ 52.885,76 |
| ABR | R$ 65.697,17 |
| MAI | R$ 28.263,82 |
| JUN | R$ 37.712,00 |
| JUL | R$ 37.877,82 |
| AGO | R$ 46.442,63 |
| SET | R$ 61.602,62 |
| OUT | R$ 69.764,82 |
| NOV | R$ 77.642,49 |
| DEZ | R$ 64.818,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 21,61Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.151,89Compra pela Câmara | — |
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ACRENEWS COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADES LTDA403.043.310/0013-0 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | A E S DERIVADO DE PETROLEO EIRELI151.129.470/0016-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA040.563.740/0018-0 | R$ 238,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO VILLAGE LTDA069.064.830/0017-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ISAURAO LTDA - ME045.945.860/0011-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | POSTO BEM TE VI 11 LTDA456.999.430/0019-2 | R$ 250,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE063.213.590/0022-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRO LTDA135.644.840/0014-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 270,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,67Compra pela Câmara | — |
| 18/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.490,67Crédito | — |
| 17/01/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 3.396,00Glosa de R$ 103,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Paulo Henrique de Souza Silva310.159.760/0016-1 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Hospedagem | NOSSO HOTEL142.919.750/0012-0 | R$ 184,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Hospedagem | NOSSO HOTEL142.919.750/0012-0 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/01/2025 | Hospedagem | NOSSO HOTEL142.919.750/0012-0 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |