
Deputado federal · SOLIDARIEDADE · AC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.589,69 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.959,54 |
| MAR | R$ 52.885,76 |
| ABR | R$ 65.697,17 |
| MAI | R$ 28.263,82 |
| JUN | R$ 37.712,00 |
| JUL | R$ 37.877,82 |
| AGO | R$ 46.442,63 |
| SET | R$ 61.602,62 |
| OUT | R$ 69.764,82 |
| NOV | R$ 77.642,49 |
| DEZ | R$ 64.818,36 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (AC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.628,84Crédito | — |
| 18/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRAGA LTDA052.083.060/0015-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA FLEET SA022.864.790/0010-8 | R$ 3.396,00Glosa de R$ 103,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MLL ACRE LTDA271.300.740/0010-7 | R$ 287,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Hospedagem | F.JMOREIRA NETO102.141.040/0015-2 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AC 24 HORAS LTDA132.185.330/0019-6 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.628,84Compra pela Câmara | — |
| 11/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.612,09Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 10/03/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Hospedagem | D. M. S. FILHOS LTDA155.417.830/0019-8 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.491,56Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.491,56Crédito | — |
| 05/03/2025 | Locação de veículos | Novacar Locadora de Veículos Ltda193.747.910/0014-8 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOUZACRE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA238.147.120/0014-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CIDADE - EIRELI063.213.590/0014-7 | R$ 2.573,18 | Nota (PDF) ↗ |