Deputada federal · MDB · PA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.725,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.617,71 |
| MAR | R$ 31.793,06 |
| ABR | R$ 46.869,99 |
| MAI | R$ 43.275,70 |
| JUN | R$ 46.091,74 |
| JUL | R$ 19.860,41 |
| AGO | R$ 21.882,18 |
| SET | R$ 22.422,02 |
| OUT | R$ 15.162,72 |
| NOV | R$ 19.565,69 |
| DEZ | R$ 97.536,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
368 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Combustíveis | POSTO JURUNAS LTDA082.348.280/0011-6 | R$ 400,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Manutenção de escritório | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares096.137.720/0017-3 | R$ 580,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | ZEMAR TURISMO LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 28.730,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,32 | — |
| 30/06/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Telefonia | Telefonica Brasil S.a.025.581.570/0199-1 | R$ 1.192,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO025.581.570/0024-3 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 182,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,91Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Alimentação | GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA200.113.720/0012-0 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 190,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.102,40Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 931,68Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.102,72Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/2416-0 | R$ 695,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/2416-0 | R$ 546,89Glosa de R$ 10,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO INFINITY270.574.000/0019-0 | R$ 571,89Glosa de R$ 85,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 32,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 411,45 | — |